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冷水江市高级技工学校2018年预算编制说明

日期:2018-09-26 22:36|来源:未知
    一、单位职能职责
我校是冷水江市人民政府直接管辖的一所全日制高级技工学校,主要职能是从事学历教育与职业资格证书教育相结合,多层次、多功能、多元化的职业培训体系,并承担着冷水江市及周边县市技能型人才培养公共实训基地的职能。我校设有机械制造、电气技术、汽修、信息技术、电算会计、酒店管理等8个专业大类15个工种,2个省级精品专业和8个校级精品专业。我校共有在岗在编教职员工121人,人事代理55人,离退休人员54人。
二、2018年部门收支预算概况:
1、收入来源包括公共财政预算收入和纳入专户管理非税收入。2018年收入预算数1688.12万元,其中:经费拨款1438.12万元,非税收入250万元。2018年支出预算数为1688.12万元,系保障本单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出,其中:用于在职和离退休人员基本工资、津贴补贴等人员经费1431.3万元以及办公费、印刷费、水电费、专用材料费等日常公用经费256.82万元。其中:工资福利支出 1410.3 万元,商品和服务支出256.82万元,对个人和家庭的补助支出21万元。
2、政府采购预算:2018年本单位政府采购总额        43万元,其中:政府采购货物预算43万元,政府采购工程预算0万元,政府采购服务预算0万元。
3、“三公”经费预算:2018年“三公”经费预算总计70万元,其中:因公出国(境)费0 万元,公务接待费45万元,公务用车运行费25万元,公务用车购置费为0万元。
(五)预决算增减变化。2018年本单位决算数为     4482.13万元,2018年预算数为1688.12万元。2018年预算数较2017年决算数减少2794万元,造成减少的原因有两个:一是由于2017年中央预算拨款拨给我校建设产教融合大楼项目资金2000万元;二是2018年度减免学费资金预算指标暂入列入本次公共预算,按临时申报学生人数追加预算。
 
附表:1、部门收支预算总表
2、部门收入总表
3、部门支出预算总表
4、财政拨款收总总表
5、一般公共预算支出情况表
6-1、工资福利支出表
6-2、商品和服务支出表
6-3、对个人与家庭补助支出表
6-4、专项支出表
6-5、基本建设支出预算表
6-6、其他资本性支出预算表
7、三公经费表
8、政府性基金拨款预算表
9、政府采购预算表
10、单位预算明细表
 
 
 
 
 
冷水江市高级技工学校
2018年6月30日


附件:2018冷水江高级技校预算总表.xls
 
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